Incremento de la Producción Pesquera
Artesanal y Acuícola
Natur=
aleza
Indicador de Resultado
Descripción
Medir
el aumento del desembarque pesquero artesanal (desembarque
fresco) y aumento de la
producción de acuicultura.
Estadísticas
de la Oficina General de Tecnología de la Información y
Estadís=
tica -
PRODUCE
Método de C&aa=
cute;lculo
Producción
Año N -
Producción Año N-1=
=3D Incremento %
&nbs=
p;
Producción Año N-1
Unidad de medida
Porcentaje
Evolución reciente (comportamiento pr=
evio
del indicador)
Tasa de crecimiento promedio 1998 - 2005:4.32%
Tasa de crecimiento promedio 2003 - 2005:4.47%
Tasa de crecimiento promedio 2004 - 2005:0,67%
Valor a alcanzar
período 2007 -
Valor a alcanzar
período 2007 -
como
línea de base el resultado que se obtenga en la evaluación
a
realizar el año 2008.
Valor a alcanzar
período 2007 -
FORMATO3
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007 =
- 2011 -
PROGRAMAS Y OBJETIVOS GENERALES
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO
¡No se puede gerenciar lo que no se p=
uede
medir!
<=
/td>
<=
/td>
<=
/td>
MISIÓN
Somos un organismo público que apoya técnica,
económica y financieramente a las comunidades pesqueras artesanale=
s,
nativas y campesinas del país, así como a los
acuicultores.Para ello agr=
egamos
valor a nuestros servicios a través del asesoramiento personalizad=
o en
todas las etapas de la cadena productiva. El apoyo está orientado a
posibilitar el acceso al sistema financiero y a promover el desarrollo de
pequeñas y microempresas pesqueras.
VISIÓN INSTITUCIONAL
Al 2017 seremos un organismo líder que promueve el
desarrollo sostenible de la actividad pesquera, a través de modelo=
s de
desarrollo integrales que ofrecen todos los instrumentos de crecimiento
necesarios para los agentes productivos y su comunidad, brindando con act=
itud
innovadora, profesional y ética, servicios técnico-financie=
ros
para el incremento de pequeñas, medianas y microempresas pesqueras=
que
ofrezcan productos estandarizados y de calidad.
PROGRAMA/OBJETIVO ESTRATÉGICO
GENERAL(EN ORDEN DE PRIORIDAD)
TIPO DE INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA
CUANTIFICACIÓN ANUAL
TOTAL
2007
2008
2009
2010
2011
2007 - 2011<=
/td>
PROGRAMA 044 PROMOCION DE LA PRODUCCION
Recursos
Miles de Nuevos Soles
45,111.52
49,788.99
79,395.28
83,457.08
87,772.09
345,524.=
96
PESQUERA
Objetivo: Contribuir al incremento soste=
nido
de la producción pesquera procedente de la pesca artesanal y la
acuicultura, en forma diversificada e integrada, en condiciones de
competitividad, calidad y normas sanitarias exigidas.
Indicador:
Incremento de la Producción de Pes-
Resultado
Porcentaje
4
4
4
4
4
20
la tasa intercensal es 4% de=
1996 al
2005
quera artesanal y acuícola
PROGRAMA 030 CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
Recursos
Miles de Nuevos Soles
399.81
3,104.62
3,415.08
3,756.59
4,132.25
14,808.35
Objetivo: Contribuir a mejorar y potenci=
ar las
competencias y habilidades técnico-productivas de los pescadores
artesanales y acuicultores, así como de personas vinculadas a la
actividad pesquera, a fin de elevar sus niveles de empleabilidad y mejorar
sus niveles de desarrollo y bienestar.
Indicador:
Incremento de competencias técnico-
Resultado
Porcentaje
<=
/td>
(*)
5=
5=
5=
15
mejora
5% cada año en la evaluación de las personas capacitadas
productivas de las personas capacitadas.
PROGRAMA : 003ADMINISTRACION
Recursos
Miles de Nuevos Soles
4,638.48
7,400.83
7,770.87
8,159.42
8,567.39
36,536.99
Objetivo :Mejorar la gestión
institucional, a través de acciones de dirección,
supervisión, control y asesoramiento técnico y juríd=
ico,
así como identificar líneas de financiamiento orientadas a =
la
actividad pesquera artesanal y acuicultura.
Indicador=
:
Número de procesos y sistemas
Resultado
Nº de P=
rocesos
34
36
38
40
42
190
se incrementa 5% anual
informáticos modernizados y desarrollados
TOT=
AL DE
RECURSOS PROYECTADOS (MILES DE NUEVOS SOLES)
50,149.81
60,294.44
90,581.23
95,373.09
100,471.73
396,870.30
(*) Líne=
a de base
(evaluación inicial). Se considera que este año se
realizará una evaluación de las competencias
tecnico-productivas, toda vez que este Programa 030 fue ejecutado
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007=
-
2011-SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIAL=
ES
<=
/td>
<=
/td>
&nbs=
p; &=
nbsp;
Actividad
<=
/td>
&n=
bsp; =
;
Proyecto
SUBPROGRAMA/OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PARCIALES/ACTIVIDAD O PROYECTO
TIPO DE
UNIDAD DE MEDIDA
&nbs=
p;
CUANTIFICACION ANUAL
TO=
TAL
INDICADOR
2007
2008
2009
2010
2011
20=
07 - 2011
PRO=
GRAMA 044
- PROMOCION DE LA PRODUCCION PESQUERA
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
45,111.52
49,788.99
79,395.28
83,457.08
87,772.09
345,524.96
SUB=
PROGRAMA0117- FOMENTO DE LA PESCA
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
45,111.52
49,788.99
79,395.28
83,457.08
87,772.09
345,524.96
OBJETIVO: Coadyuvar a fomentar y modernizar la pesca artesan=
al a
través de la ejecución de acciones referentes a la
dotación de infraestructura, financiamiento, asistencia téc=
nica
y capacitación.
INDICADOR : NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESULTA=
DO
N&ord=
m; DE
BENEFICIARIOS DIRECTOS
17,360
19,150
30,536.65
32,099
7,172
106,318
Se ha tomado co=
mo base el
costo de inversión unitaria por beneficiario del año 2007:
45,111.52/17,360 =3D 2,6
ACTIVIDAD PRINCIPAL : PROMOCION PESQUERA
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
2,321.34
5,467.83
6,014.61
6,616.07
7,277.68
27,697.54
CRECIMIENTO 10%=
INDICADOR : EVALUACI&Oacut=
e;N DE
EXPEDIENTES TÉCNICOS PARA OTORGAR CRÉDITOS
PRODUCTO
Nº
DE EXPEDIENTES EVALUADOS
612
890
935
982
1031
4,450
CRECIMIENTO 5%<=
/td>
ACTIVIDAD PRINCIPAL : PROMOCION Y DIFUSION TECNICA
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
330.10
369.68
406.65
447.31
492.04
2,045.78<=
/td>
CRECIMIENTO 10%=
INDICADOR : EVENTOS DE DIF=
USION
Y TRANSFERENC. DE TECNOLOGIAS DE CULTIVO
PRODUCTO
NUMERO
DE EVENTOS
64
10
11
12
13
110
CRECIMIENTO 5%<=
/td>
ACTIVIDAD PRINCIPAL : GENERACION Y ADAPTACION DE
TECNOLOGÍAS
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
2,194.76
2,922.57
3,214.83
3,536.31
3,889.94
15,758.41=
CRECIMIENTO 10%=
IND=
ICADOR :
Nº DE ESPECIES PRODUCIDAS
PRODUCTO
Nº DE ESPECIES
20,671,059
27,010,00=
0
28,360,500
29,778,525
31,267,451
137,087,535
CRECIMIENTO 5%<=
/td>
ACTIVIDAD PRINCIPAL : MANTENIM=
IENTO Y
REPARAC.DE INFRAESTRUCTURAS PESQS.
RECURSOS
MILES DE NUEV=
OS SOLES
592.26
199.55
600.00
600.00
600.00
2,591.81
IGUAL QUE 2009<=
/td>
INDICADOR : INFRAESTRUCTUR=
AS
PESQUERAS REPARADAS
PRODUCTO
Nº
DE INFRAESTRUCTURAS REPARADAS O MANTEN.
5
2
3
3
3
16
ACTIVIDAD PRINCIPAL : FONDO CONTRAVALOR
PERÚ-JAPÓN
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
3,599.93
0.00
0.00
0.00
0.00
3,599.93
SOLO SE PAGO EN=
2007: 5
CUOTAS
INDICADOR :CUOTAS PAGADAS
Nº
DE CUOTAS
5
0
0
0
0
5.00
ACTIVIDAD PRINCIPAL : MANTENTO.DE EMBARCACIONES PESQS. Y
FAENAS DE PESCA
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
4.33
0.00
0.00
0.00
0.00
4.33
E/P DE CEP PAIT=
A
INDICADOR : MANTENIMIENTO =
DE
EMBARCACIÓN PESQUERA
Nº
DE EMBARCACIONES PESQUERAS MANTENIDAS
1
0.00
0
0
0
1.00
0.00
PROYECTO PRINCIPAL : A=
POYO AL
DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL (PROGRAMAS CREDITICIOS)
RECURSO=
S
MILES=
DE NUEVOS
SOLES
4,583.05
4,869.45
5,356.40
5,892.03
6,481.24
27,182.17=
tasa de crecimi=
ento de
10%
INDICADOR : COLOCACIONES
PRODUCTO
Nº DE CR=
EDITOS
547
604
634
666
699
3,150.00
tasa de crecimi=
ento de 5%
PROYECTO PRINCIPAL : INFRAESTR=
UCTURA
PESQUERA
RECURSOS
MILES DE NUEV=
OS SOLES
3,030.79
0.00
0.00
0.00
0.00
3,030.79
SOLO SE EJECUT&=
Oacute;
2007, A PARTIR DEL 2008 SE DESAGREGA POR CADA OBRA
INDICADOR : INFRAESTRUCTUR=
AS
PESQUERAS
PRODUCTO
NUMERO
1.72
0
0
0
0
1.72
PROYECTO PRINCIPAL : ESTUDIOS =
DE
PREINVERSIÓN
RECURSOS
MILES DE NUEV=
OS SOLES
72.20
155.66
171.23
188.35
207.18
794.62
CRECIMIENTO 10%=
INDICADOR : ESTUDIOS ELABO=
RADOS
PRODUCTO
Nº DE ES=
TUDIOS
ELABORADOS
2
14
15.00
16
17
64.00
CRECIMIENTO 5%<=
/td>
PROYECTOS INCLUIDOS EN EL PROGRAMA MULTIANUAL DE PROYECT=
OS DE
INVERSIÓN PÚBLICA:
28,382.76
35,804.25
63,631.57
17,513.79
0.00
145,332.37
PROYECTO PRINCIPAL :
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL EL ÑURO
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS Y DE LA
COMERCIALIZACIÓN EN EL DPA DE SAN ANDRÉ=
S, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
36.60
8,213.14
0.00
0.00
0.00
8,249.74
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
9.75
267.88
0.00
0.00
0.00
277.63
INDICADOR : SISTEMA DE AGUA
POTABLE AMPLIADO
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :REHABILITACIÓN DEL DPA DE SAN
ANDRÉS, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL
15/08/07, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA (**)
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
1,037.93
0.00
0.00
0.00
1,037.93
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA REHABILITADA
PRODUCTO
NUMERO
0.37
0.63
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :AMPLIACIÓN DE PRODUCCIÓN DE =
TRUCHAS EN JAULAS FLOTANTES EN LAGUNILL=
AS -
PUNO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
783.68
0.00
0.00
0.00
783.68
INDICADOR : UNIDAD PRODUCT=
IVA
AMPLIADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :CENTRO PILOTO DE PRODUCCIÓN DE TRUC=
HAS MEDIANTE JAULAS FLOTANTES EN LA REPRESA
DE CUCHOQUESERA, PROVINCIA DE CANGALLO,
REGIÓN AYACUCHO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
511.65
0.00
0.00
0.00
511.65
INDICADOR : UNIDAD PRODUCT=
IVA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :CONSTRUCCIÓN DE PESCADERÍA E=
N EL
DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO,
REGIÓN PUNO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
647.18
0.00
0.00
0.00
647.18
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :ESTABLECIMIENTO DE PESCADERÍAS NATI=
VAS
ALTOANDINAS PARA COMUNIDADES CAMPESINAS EN
SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
750.00
0.00
0.00
0.00
750.00
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :ESTABLECIMIENTO DE UN MÓDULO DEMOSTRATIVO DE PRODUCCIÓN DE PECES
AMAZÓNICOS CON FINES COMERCIALES EN ZON=
AS
FRONTERIZAS DE LA REGIÓN LORETO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
450.00
0.00
0.00
0.00
450.00
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DPA DE CANCAS, DISTRITO DE ZORRITOS, PROVINCIA CONTRALMIRANTE VILLAR,
REGIÓN TUMBES
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
1,828.01
802.94
0.00
0.00
2,630.95
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DEL DPA DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVIN=
CIA DE
LORETO, REGIÓN LORETO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
1,857.62
0.00
0.00
0.00
1,857.62
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :POBLAMIENTO Y REPOBLAMIENTO CON PEJERREY Y PRODUCCIÓN DE
TRUCHAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA LAGUNA PACUCHA, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
1,201.21
0.00
0.00
0.00
1,201.21
INDICADOR : UNIDAD PRODUCT=
IVA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN JAULAS FLOTANTES EN LA LAGUNA DE TAYAPAC, CON LA
PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE TAPACOCHA, LLACLLÍN,
PARARÍN Y COTAPARACO, DE LA PROVINCIA DE RECUAY, DEPARTAMENTO DE
ANCASH
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
147.19
0.00
0.00
0.00
147.19
INDICADOR : UNIDAD PRODUCT=
IVA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :PRODUCCIÓN DE TRUCHAS EN JAULAS FLOTANTES EN LAS COMUNIDADES DE PACOCOCHA, CHOCLO=
COCHA Y
EL CASERÍO PUEBLO NUEVO, PROVINCIAS DE CASTROVIRREYNA Y
HUAYTARÁ, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA<=
/font>
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
800.00
INDICADOR : UNIDAD PRODUCT=
IVA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE MÁ=
;NCORA
RECURSOS
MILES DE NUEV=
OS SOLES
0.00
136.73
0.00
0.00
0.00
136.73
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL :REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DPA
LAGUNILLAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE =
PISCO,
REGIÓN ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO D=
EL
15/08/07 (**)
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
2.15
0.00
0.00
0.00
2.15
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA REHABILITADA
PRODUCTO
NUMERO
0.55
0.45
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA YACILA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA DE PAITA, REGIÓN PIUR=
A
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
408.17
0.00
0.00
0.00
408.17
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA LOS
ÓRGANOS, DISTRITO DE LOS ÓRGANOS,
PROVINCIA TALARA, REGIÓN PIURA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
520.24
40.00
0.00
0.00
560.24
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO M&Oacu=
te;DULO
DE CAPACITACIÓN EN EL CENTRO ACUÍCOLA DE NUEVO HORIZONTE EN EL DISTRITO DE IQUITOS, REGIÓN LORETO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
768.73
0.00
0.00
0.00
768.73
INDICADOR : MÓDULO =
DE
CAPACITACIÓN
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DPA LA=
GUNA
GRANDE, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISC=
O,
REGIÓN ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15/08/07 (**)
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
56.82
0.00
0.00
0.00
56.82
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA REHABILITADA
PRODUCTO
NUMERO
0.01
0.99
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DPA EL=
CHACO, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN IC=
A,
AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15/08/07 (**)
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
5.19
0.00
0.00
0.00
5.19
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA REHABILITADA
PRODUCTO
NUMERO
0.25
0.75
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DPA TA=
MBO DE
MORA, DISTRITO DE TAMBO DE MORA, PROVINCIA DE =
PISCO,
REGIÓN ICA, AFECTADA POR EL TERREMOTO DEL 15/08/07 (**)
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
4.00
0.00
0.00
0.00
4.00
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA REHABILITADA
PRODUCTO
NUMERO
0.35
0.65
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO DEL ATRACADERO FLOTANTE ARTE=
SANAL
DE EL CHACO, DISTRITO DE PARACAS, REGIÓ=
N ICA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
962.53
0.00
0.00
0.00
962.53
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN MEDIANTE L=
A CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA DE MEDIA TENSI&Oacu=
te;N
DEL DPA EL ÑURO, DISTRITO DE LOS
ÓRGANOS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
273.33
0.00
0.00
0.00
273.33
INDICADOR : CONEXIÓ=
N A LA
RED PÚBLICA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO
ACUÍCOLA LA ARENA CASMA, DISTRITO COMAN=
DANTE
NOEL, PROVINCIA DE CASMA, REGIÓN ANCASH
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
708.22
0.00
0.00
0.00
708.22
INDICADOR :
ELECTRIFICACIÓN DE CENTRO ACUÍCOLA
PRODUCTO
NUMERO
0
1
0
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : REPARACIÓN DE ROMPEOLAS, MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA ATICO Y ADECUACIÓN A =
LA NORMA
SANITARIA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
7,269.41
0.00
0.00
7,269.41
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL DPA DE PUNCHANA, PROVINCIA MAYNA=
S,
REGIÓN LORETO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
5,655.81
0.00
0.00
5,655.81
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE PAITA, REGIÓN PIURA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
3,257.17
0.00
0.00
3,257.17
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA DE ACAPULCO=
, REGIÓN TUMBES
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
2,550.08
0.00
0.00
2,550.08
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA SUPE=
, DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN DE=
LIMA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
3,125.70
0.00
0.00
3,125.70
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN DE=
LIMA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
2,516.68
0.00
0.00
2,516.68
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA CHIMBOTE, REGIÓN ANCASH
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
3,050.11
0.00
0.00
3,050.11
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DPA =
DE
LOMAS, DISTRITO DE LOMAS, PROVINCIA DE
CARAVELÍ, REGIÓN AREQUIPA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
1,721.15
0.00
0.00
1,721.15
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL PUERTO
MORÍN, PROVINCIA DE VIRÚ,
REGIÓN LA LIBERTAD
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
7,085.99
0.00
0.00
7,085.99
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL GRANO D=
E ORO
- PUCUSANA, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
13,268.41
4,195.10
0.00
17,463.51
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0.75
0.25
0.00
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL SAN
JOSÉ, PROVINCIA DE CHICLAYO, REGI&Oacut=
e;N
LAMBAYEQUE
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
12,980.32
2,920.65
0.00
15,900.97
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0.80
0.2
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA RED PÚBLI=
CA
PARA EL CENTRO ACUÍCOLA LA CACHUELA - MADRE DE DIOS
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
102.80
0.00
0.00
102.80
INDICADOR : SUMINISTRO DE
ENERGÍA ELECTRICA DE RED PÚBLICA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PESQUERA=
DEL
CENTRO DE ENTRENAMIENTO PESQUERO DE PAITA-SUBSEDE PUC=
USANA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
205.00
0.00
0.00
205.00
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
1
0
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : CONSTRUCCIÓN DE MUELLE FIJO EN EL DESEMBARCADERO PESQU=
ERO
ARTESANAL PUERTO PIZARRO
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
0.00
1,480.00
0.00
1,480.00
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0
1
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL DPA CULEBRAS, DISTRITO DE CULEBRAS, PROVINCIA DE HUARMEY, REGIÓN
ANCASH
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
0.00
1,267.82
0.00
1,267.82
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0
1
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL DPA =
DE
QUILCA, DISTRITO DE QUILCA, PROVINCIA DE
CAMANÁ, REGIÓN AREQUIPA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
0.00
2,740.10
0.00
2,740.10
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0
1
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : MEJORAMIENTO DEL DPA DE SAN JUAN DE MARCO=
NA - NAZCA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
0.00
3,060.12
0.00
3,060.12
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0
1
0
1.00
PROYEC=
TO
PRINCIPAL : AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTU=
RA
DE LOS SERVICIOS DEL DPA LAGUNA GRANDE, PROVINCIA DE PISCO, REGIÓN ICA
RECURSOS
MILES
DE NUEVOS SOLES
0.00
0.00
0.00
1,850.00
0.00
1,850.00
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0
1
0
1.00
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A ELABORAR=
SE
(SIN CÓDIGO SNIP)
RECURSO=
S
0.00
0.00
0.00
48,663.21
68,824.00
117,487.21
INDICADOR : INFRAESTRUCTURA
PESQUERA MEJORADA
PRODUCTO
NUMERO
0
0
0
7
13
20.00
(*) Corresponde a la Liquidación de la obra.
(**) El Presupu=
esto del
2007 está consignado en el proyecto Infraestructura Pesquera (proy=
ecto
global). A partir del año 2008 se desagrega por cada proyecto.
3.33
8.53
16,000.00
7000
<=
/td>
7000
7000
16000
<=
/td>
7000
16000
<=
/td>
16000
16,000.00
<=
/td>
FORMATO4
<=
/td>
<=
/td>
<=
/td>
<=
/td>
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2007 - 2011=
-SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIALES
<=
/td>
<=
/td>
<=
/td>
&nbs=
p;
Actividades
<=
/td>
&n=
bsp;
Proyectos
SUBPROGRAMA/OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PARCIALES/ACTIVIDAD O PROYECTO
TIPO DE
UNIDAD DE MEDIDA
&nbs=
p;
CUANTIFICACION ANUAL
TOTAL
INDICADOR
2007
2008
2009
2010
2011
2007 - 2011
PRO=
GRAMA 030
- CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
399=
.81
3,104.62
3,415.08
3,756.59
4,132.25
14,808.35
SUBPROGRAMA0081-
CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS
HUMANOS
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES<=
/td>
399.81
3,104.62
3,415.08
3,756.59
4,132.25
14,8=
08.35
OBJETIVO : Coadyuvar al perfeccionamiento de las competencias
técnico-productivas de los agentesproductivos y su comunidad, a
través de acciones de capacitación, formación y entr=
enamiento.
INDICADOR : NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS
RESULTA=
DO
N&ord=
m; DE
BENEFICIARIOS DIRECTOS
891
2,661
2,794
2,934
3,081
12,361
ACTIVIDAD PRINCIPAL : CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAM=
IENTO
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
349.30
3,104.62
3,415.08
3,756.59
4,132.25
14,757.84
INDICADOR : CAPACITACION A
POBLACIÓN PESQUERA ARTESANAL
PRODUCTO
Nº
DE PERSONAS CAPACITADAS
384
2,661
2,794
2,934
3,081
11,854
ACTIVIDAD PRINCIPAL : FUNCIONAMIENTO DE SUBSEDES ILO Y
PUCUSANA
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
44.18
0.00
0.00
0.00
0.00
44.180
INDICADOR : CAPACITACION
PRODUCTO
Nº
DE PERSONAS CAPACITADAS
457
0
0
0
0
457
ACTIVIDAD PRINCIPAL :
AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓ=
N EN
PESCA ARTESANAL Y ACUICULTURA
RECURSO=
S
MILES=
DE NUEVOS
SOLES
6.33
0.00
0.00
0.00
0.00
6.330
INDICADOR : CAPACITACION A
ORGANIZACIONES PESQUERAS
PRODUCTO
N&ord=
m; DE
ORGANIZACIONES CAPACITADAS
1
0
0
0
0
1
En el 2007 se =
considera
que una organización tiene 50 personas capacitadas
<=
/td>
FORMATO4
<=
/td>
<=
/td>
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2007=
-
2011-SUBPROGRAMAS Y OBJETIVOS PARCIAL=
ES
<=
/td>
<=
/td>
<=
/td>
&nbs=
p;
Actividades
<=
/td>
&n=
bsp;
Proyectos
SUBPROGRAMA/OBJETIVOS
ESTRATEGICOS PARCIALES/ACTIVIDAD O PROYECTO
TIPO DE
UNIDAD DE MEDIDA
&nbs=
p;
CUANTIFICACION ANUAL
TOTAL
INDICADOR
2007
2008
2009
2010
2011
2007 - 2011
PRO=
GRAMA
:003-ADMINISTRACION
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
4,638.48
7,400.83
7,770.87
8,159.42
8,567.39
36,536.98
36,536.98
SUBPROGRAMA 0005: SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES<=
/td>
1,746.74
2,629.31
2,760.78
2,898.81
3,043.75
13,0=
79.39
OBJETIVO : Coadyuvar a mejorar la gestión institucion=
al,
a través del ejercicio de dirección, supervisión,
control, coordinación y asesoramiento técnico y
jurídico, a nivel de la Alta Dirección.
INDICADOR : PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, ASESORAMIENTO
JURÍDICO Y TRÁMITES RELACIONADOS CON LOS INTERESES
INSTITUCIONALES
RESULT=
ADO
Nº=
; DE
DOCUMENTOS
4,726
5,330
5,597
5,877
6,171
27,701
ACTIVIDAD PRINCIPAL : CONDUCCIÓN Y ORIENTACI&Oacu=
te;N
SUPERIOR
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES
1,746.74
2,629.31
2,760.78
2,898.81
3,043.75
13,079.39
CRECIMIENTO =
=3D 5%
INDICADOR : DOCUMENTOS DE
DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO
PRODUCTO
Nº=
; DE
DOCUMENTOS DE DIRECCIÓN Y ASESORAMIENTO
4,726
5,330
5,597
5,877
6,171
27,701
CRECIMIENTO =
=3D 5%
SUBPROGRAMA 0006: ADMINISTRACION GENERAL
RECURSOS
MILES DE NUEVOS SOLES<=
/td>
2,891.74
4,771.52
5,010.10
5,260.60
5,523.63
23,4=
57.59
OBJETIVO : ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, ECONÓMIC=
OS Y
FINANCIEROS, Y BRINDAR APOYO LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR EL BUEN
DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
INDICADOR : DOCUMENTOS DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y
LOGÍSTICOS.
